成都中醫(yī)藥大學(xué)2010年紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作總結(jié)
2010年以來，在上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，在學(xué)校黨委行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的大力支持配合下，在紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處同志們的共同努力下，我校紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門緊緊圍繞學(xué)校中心開展工作，把保障改革、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，突出重點(diǎn)，真抓實(shí)干，較好地完成了年初提出的各項(xiàng)任務(wù)。一年來，我校紀(jì)檢監(jiān)察工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，按照中央和省委有關(guān)會(huì)議部署，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防和“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，積極推進(jìn)懲防腐敗體系建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，狠抓黨風(fēng)廉政制度建設(shè)，不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，扎實(shí)開展工作作風(fēng)建設(shè)，為構(gòu)建和諧校園、促進(jìn)學(xué)?？茖W(xué)發(fā)展發(fā)揮了保駕護(hù)航的作用。
主 要 工 作
一、進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制
2010年紀(jì)檢監(jiān)察工作堅(jiān)持以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，力促反腐倡廉建設(shè)任務(wù)落實(shí)。
（一）黨委行政高度重視，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制。在學(xué)校黨委、行政的高度重視和正確指導(dǎo)下，紀(jì)委積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，緊緊圍繞學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)重點(diǎn)工作，協(xié)助學(xué)校黨委制定黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)分工，明確責(zé)任目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部特別是黨政領(lǐng)導(dǎo)班子正職和職能部門責(zé)任主體到位的有關(guān)要求。
（二）分解任務(wù)，全面落實(shí)責(zé)任制。結(jié)合《成都中醫(yī)藥大學(xué)關(guān)于貫徹落實(shí)<工作規(guī)劃>的實(shí)施辦法》任務(wù)要求，對(duì)2010年學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)進(jìn)行分解，并印發(fā)了《2010年成都中醫(yī)藥大學(xué)紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》。
（三）強(qiáng)化考評(píng)，深入落實(shí)責(zé)任制。按照上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門的要求，會(huì)同學(xué)校組織部門對(duì)學(xué)校2009年黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制及廉潔自律情況進(jìn)行了自查和民主測(cè)評(píng)。
（四）強(qiáng)化考核，嚴(yán)格責(zé)任追究。協(xié)助黨委制定了《成都中醫(yī)藥大學(xué)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施責(zé)任追究的暫行辦法》，在涉日維穩(wěn)期間，制定了《成都中醫(yī)藥大學(xué)涉日維穩(wěn)工作責(zé)任追究辦法（試行）》，強(qiáng)化責(zé)任考核和責(zé)任追究，進(jìn)一步完善“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”的責(zé)任體系，促使學(xué)校各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)一步增強(qiáng)“一崗雙責(zé)”意識(shí)，管好班子帶好隊(duì)伍。
（五）抓好基礎(chǔ)，制作更具操作性和實(shí)效性的黨風(fēng)廉政責(zé)任書。盡管多年來，層層簽訂廉政責(zé)任書是我們一貫的作法，但過去我們制定的廉政責(zé)任書內(nèi)容比較簡(jiǎn)單，責(zé)任的具體內(nèi)容不夠細(xì)化、少量化，難于操作和落實(shí)。針對(duì)這種情況，我們對(duì)學(xué)校職能部門、二級(jí)學(xué)院進(jìn)行了充分調(diào)研，結(jié)合各職能部門、二級(jí)學(xué)院的不同性質(zhì)和崗位要求，逐步完善了責(zé)任內(nèi)容，制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》草案，力求責(zé)任細(xì)化、量化，使黨風(fēng)廉政建設(shè)由一項(xiàng)“軟任務(wù)”變?yōu)橐豁?xiàng)“硬指標(biāo)”，務(wù)求解決責(zé)任不明，任務(wù)不清，無法考核和追究力度小的問題。
二、進(jìn)一步增強(qiáng)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉政自律意識(shí)
充分利用和發(fā)揮學(xué)校黨校、黨委中心組學(xué)習(xí)、黨支部和領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)會(huì)等“教育陣地”，通過集中學(xué)習(xí)、分散自學(xué)、專項(xiàng)學(xué)習(xí)、座談?dòng)懻撘约坝^看廉政影視片等方式，積極開展有效的學(xué)習(xí)。
（一）召開領(lǐng)導(dǎo)干部（擴(kuò)大）大會(huì)，紀(jì)委書記傳達(dá)了中紀(jì)委十七屆五次全會(huì)和省紀(jì)委九屆六次全會(huì)精神，黨委書記在會(huì)上作出了總動(dòng)員和學(xué)習(xí)要求，校長(zhǎng)要求結(jié)合學(xué)校實(shí)際貫徹落實(shí)會(huì)議精神。
（二）年初制定黨委中心組關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的學(xué)習(xí)目錄。一年來，共學(xué)習(xí)了黨風(fēng)廉政制度10項(xiàng)，觀看了警示教育篇《背叛與懺悔》，提高了黨員干部的黨風(fēng)廉政修養(yǎng)。
（三）鼓勵(lì)自學(xué)，并針對(duì)不同層次的領(lǐng)導(dǎo)干部和黨員同志訂閱了不同的廉政學(xué)習(xí)資料。為了使學(xué)習(xí)具有針對(duì)性，校紀(jì)委為校領(lǐng)導(dǎo)、各黨總支訂閱了相關(guān)廉政刊物，為黨員、領(lǐng)導(dǎo)的黨風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)提供了充實(shí)的內(nèi)容。共訂閱《黨風(fēng)廉政建設(shè)》40份，《廉政瞭望》100份，《中國監(jiān)察》10份，《審計(jì)法規(guī)》30份，《中國審計(jì)》15份。
（四）加大力度，拓寬渠道，創(chuàng)新方式，不斷提高宣傳教育實(shí)效。充分利用網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代傳媒手段，不斷完善了學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)網(wǎng)站，擴(kuò)大了宣傳教育覆蓋面，增強(qiáng)教育宣傳的針對(duì)性和吸引力。
（五）積極探索具中醫(yī)藥文化特色的廉政文化。根據(jù)中共中央《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》和教育部《關(guān)于在大中小學(xué)全面開展廉潔教育的意見》要求，極探索具中醫(yī)藥文化特色的廉政文化，形成了我校廉政文化建設(shè)特色。2010年校紀(jì)委《突出中醫(yī)藥特色 加強(qiáng)廉政文化建設(shè)----成都中醫(yī)藥大學(xué)廉潔教育探索》一文在四川省高校廉政文化建設(shè)研究交流會(huì)上和與會(huì)兄弟院校進(jìn)行交流，深獲好評(píng)。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)
制度帶有根本性、全局性、穩(wěn)定性和長(zhǎng)期性。黨委一貫強(qiáng)調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察工作要堅(jiān)持用制度管權(quán)管人管事，深化重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，最大限度減少體制障礙和制度漏洞，完善防治腐敗體制機(jī)制，提高反腐倡廉制度化、法制化水平。
（一）對(duì)全校重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度進(jìn)行了全面檢查和系統(tǒng)整理，并在紀(jì)檢監(jiān)察工作資料中專門對(duì)2009年以來學(xué)校干部人事管理、財(cái)務(wù)管理、招生及學(xué)生管理、基建管理、科研項(xiàng)目管理和學(xué)校企業(yè)和國有資產(chǎn)管理的制度進(jìn)行了整理匯編。
（二）適時(shí)建立了適應(yīng)發(fā)展的制度。為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)任務(wù)發(fā)展變化的需要，積極探索建立相關(guān)規(guī)章制度。我們對(duì)制度空白的有關(guān)領(lǐng)域，加緊建立了相關(guān)規(guī)章制度，對(duì)實(shí)踐中證明行之有效、能夠有助于黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，通過文件的形式固定下來，并提升到反腐倡廉制度的層次予以規(guī)范，努力實(shí)現(xiàn)制度建設(shè)的與時(shí)俱進(jìn)。2010年，協(xié)助黨委、行政制定下發(fā)了《成都中醫(yī)藥大學(xué)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政談話實(shí)施辦法（試行）》、《成都中醫(yī)藥大學(xué)招生監(jiān)察工作實(shí)施辦法》、《成都中醫(yī)藥大學(xué)崗位設(shè)置監(jiān)督與申訴管理暫行辦法》等規(guī)章制度。
（三）加強(qiáng)了反腐倡廉制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。逐步建立了制度執(zhí)行的監(jiān)督機(jī)制、問責(zé)機(jī)制，紀(jì)檢監(jiān)察部門充分發(fā)揮職能作用，協(xié)助校黨委做好制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，把制度執(zhí)行情況納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉內(nèi)容，對(duì)執(zhí)行制度不力的追究相應(yīng)責(zé)任。
四、進(jìn)一步提高行政監(jiān)察實(shí)效
狠抓源頭預(yù)防工作，圍繞干部選拔、公開招聘人員、采購招投標(biāo)，招生等四個(gè)方面開展了有效的監(jiān)督檢查。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作監(jiān)督檢查辦法，加強(qiáng)對(duì)干部選拔任用工作的全過程監(jiān)督。2010年度，紀(jì)檢監(jiān)察部門積極配合學(xué)校組織部門進(jìn)行了干部考察，保障了干部考察工作的有序進(jìn)行，形成了數(shù)份考察報(bào)告，為校黨委工作提供了可靠科學(xué)的依據(jù)。為防止和糾正“帶病上崗”、“帶病提拔”等問題，校紀(jì)委切實(shí)履行職責(zé)，對(duì)擬任用、表彰干部的廉政情況進(jìn)行了書面鑒定，對(duì)在廉潔自律方面確有問題的同志實(shí)行一票否決制。今年全年約對(duì)65人的廉政情況進(jìn)行了書面鑒定，為任用干部提供了參考。
（二）對(duì)學(xué)校的招投標(biāo)工作進(jìn)行了過程監(jiān)督。參與了學(xué)校統(tǒng)一政府采購工作的監(jiān)督，今年以來參與省采購中心和省政務(wù)中心招標(biāo)采購的監(jiān)督工作19次，合同金額6500余萬元；對(duì)學(xué)校自主招（議）標(biāo)工作進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)督，今年參與的學(xué)校自主招（議）標(biāo)監(jiān)督工作48次，合同金額600余萬元，參與工程驗(yàn)10次。
（三）派專人對(duì)各類招生工作進(jìn)行全過程監(jiān)督。制定了《成都中醫(yī)藥大學(xué)招生監(jiān)察工作實(shí)施辦法》，對(duì)各類招生工作的監(jiān)督更加制度化、規(guī)范化。一年來，排專人全程監(jiān)督本?？普猩浫?、學(xué)校專升本、研究生、特長(zhǎng)生招生考試的命題、制卷、考試、閱卷、錄取等重要環(huán)節(jié)工作7次，積極確保各類招生考試工作的有序進(jìn)行。
五、信訪舉報(bào)工作進(jìn)一步加強(qiáng)
對(duì)群眾來信來訪及有關(guān)部門轉(zhuǎn)來的信件，主要領(lǐng)導(dǎo)都親自抓，并安排力量進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查處理。2010年來，共收到群眾來信來訪39件（其中，來信34件，上級(jí)轉(zhuǎn)辦5件）。對(duì)信訪中所反映的問題，根據(jù)管理權(quán)限，已查清39件，因證據(jù)不足存查的 0件，正在調(diào)查的0 件。通過查辦案件，弘揚(yáng)了正氣，遏制了腐敗，及時(shí)化解了矛盾，密切了干群關(guān)系，穩(wěn)定了學(xué)校工作大局。
六、審計(jì)工作力度進(jìn)一步加大
（一）完善內(nèi)部審計(jì)制度，保障內(nèi)部審計(jì)工作制度化
今年我們?cè)诳偨Y(jié)以往工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，不斷加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，完善內(nèi)審制度，對(duì)原有內(nèi)部審計(jì)制度進(jìn)行補(bǔ)充、完善，重新頒發(fā)了《成都中醫(yī)藥大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》、《成都中醫(yī)藥大學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)暫行辦法》、《成都中醫(yī)藥大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)暫行辦法》、《成都中醫(yī)藥大學(xué)維修改造、裝飾工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)暫行辦法》、《成都中醫(yī)藥大學(xué)經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)暫行辦法》、《成都中醫(yī)藥大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《成都中醫(yī)藥大學(xué)企業(yè)審計(jì)暫行辦法》、《成都中醫(yī)藥大學(xué)工程招標(biāo)及物質(zhì)采購監(jiān)督管理暫行辦法》、《成都中醫(yī)藥大學(xué)物資采購審計(jì)暫行辦法》9個(gè)管理辦法。根據(jù)國家對(duì)科研經(jīng)費(fèi)管理的新的法律、法規(guī)和規(guī)章要求，著手修訂《成都中醫(yī)藥大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法》。
（二）深入調(diào)研，全面推進(jìn)內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型與發(fā)展
重點(diǎn)總結(jié)內(nèi)部審計(jì)在推進(jìn)實(shí)現(xiàn)全面轉(zhuǎn)型與發(fā)展的新經(jīng)驗(yàn)和新路子，總結(jié)開展以內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)的新模式和新方法。促進(jìn)內(nèi)控制度健全有效；完善單位內(nèi)部約束監(jiān)督機(jī)制；認(rèn)真開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，客觀評(píng)價(jià)離任中層干部工作業(yè)績(jī)；積極開展審計(jì)調(diào)查，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供審計(jì)建議。
（三）強(qiáng)化基建工程全過程跟蹤審計(jì)，努力降低工程建設(shè)成本，提高建設(shè)資金使用效益
我校經(jīng)過公開比選，委托具有工程造價(jià)審計(jì)資質(zhì)、信譽(yù)及業(yè)績(jī)良好的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)2010年新開工的學(xué)生二食堂、逸夫教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，從設(shè)計(jì)方案優(yōu)化，招標(biāo)文件、工程量清單及控制價(jià)復(fù)審，中標(biāo)候選人投標(biāo)文件、工程量清單及投標(biāo)報(bào)價(jià)的審核，施工合同審查，到施工階段全過程造價(jià)控制（含：設(shè)計(jì)變更經(jīng)濟(jì)分析，合同造價(jià)條款變更管理，預(yù)付款、進(jìn)度款、變更款、索賠款審核，材料、設(shè)備價(jià)咨詢），竣工結(jié)算審核全過程跟蹤。
2010年，我?；窘ㄔO(shè)在建工程3項(xiàng)，進(jìn)度款送審金額3845萬元，審減額420萬元，審減率10.9%，審計(jì)成效顯著，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門理解、支持跟蹤審計(jì)工作，越來越重視跟蹤審計(jì)工作。
基建工程實(shí)行委托審計(jì)后，學(xué)校審計(jì)部門加強(qiáng)對(duì)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度，與社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)簽定《建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同補(bǔ)充協(xié)議》，進(jìn)一步對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)資格提出嚴(yán)格要求，對(duì)出具審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量要求、違約責(zé)任及處罰作出嚴(yán)格規(guī)定，學(xué)校審計(jì)部門對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告認(rèn)真復(fù)審，從嚴(yán)把關(guān)，要求社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)每月向?qū)徲?jì)部門提交工作總結(jié)，不定期對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)行檢查、考核，嚴(yán)防社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)與施工單位串通，損害學(xué)校利益。
（四）加大對(duì)學(xué)校維修改造工作審計(jì)力度，努力節(jié)約支出
我校有五個(gè)校區(qū)，其中三個(gè)校區(qū)建設(shè)年代較早，校舍沉舊，每年維修改造任務(wù)較重，如何把好審計(jì)關(guān)，有效控制工程造價(jià)，提高維修改造資金的使用效益，節(jié)約改造成本，是審計(jì)部門的重要職責(zé)。學(xué)校審計(jì)部門高度重視維修改造審計(jì)工作，專門出臺(tái)了《成都中醫(yī)藥大學(xué)維修改造、裝飾工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)暫行辦法》，對(duì)維修改造工作的審計(jì)范圍、審計(jì)程序等作出詳細(xì)規(guī)定，1萬元以上的維修改造工程必須先經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，才能在財(cái)務(wù)部門辦理工程款結(jié)算。
2010年，學(xué)校審計(jì)零星維修項(xiàng)目36項(xiàng)，送審金額174萬余元，審減額17萬元，審減率9.65%，為學(xué)校節(jié)約支出17萬元。
（五）結(jié)合工作實(shí)際，內(nèi)部審計(jì)研討見成效
2010年，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處利用暑期休息時(shí)間召開了溫江校區(qū)在建工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)業(yè)務(wù)研討會(huì)，對(duì)如何有效控制材料成本、保證施工進(jìn)度，防范材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等問題進(jìn)行了認(rèn)真研討，有力地促進(jìn)了工作的開展。注重對(duì)工作的理論總結(jié)和研討，將工作中的一些問題進(jìn)行專題研究，并積極申報(bào)學(xué)校黨建課題，務(wù)求對(duì)實(shí)際工作提供有力的智力支持和精神動(dòng)力。
為進(jìn)一步做好溫江校區(qū)在建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作，多次召集負(fù)責(zé)各在建項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)的咨詢公司，召開在建工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)業(yè)務(wù)研討會(huì)，就如何有效控制工程項(xiàng)目材料成本、保證施工進(jìn)度，防范材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等問題進(jìn)行了認(rèn)真研討，各跟蹤審計(jì)單位也結(jié)合自身造價(jià)控制的成功經(jīng)驗(yàn)，積極為在建工程項(xiàng)目造價(jià)控制建言獻(xiàn)策，提出了符合實(shí)際的、可操作的具體解決辦法。如有的咨詢公司在滿足現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)要求和質(zhì)量規(guī)范要求基礎(chǔ)上，提出將原設(shè)計(jì)中采用機(jī)械連接改為撘接焊和散光對(duì)焊，節(jié)約工程造價(jià)51,240元；將原來采用的交叉使用不同標(biāo)號(hào)進(jìn)行混泥土澆灌的設(shè)計(jì)方案，建議設(shè)計(jì)重新復(fù)核后統(tǒng)一為同一標(biāo)號(hào)，節(jié)約工程造價(jià)10,657元等。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
幾點(diǎn)體會(huì)
1、學(xué)校高度重視是有力保障；
2、調(diào)查研究是重要基礎(chǔ)；
3、權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督是根本保證；
4、人員素質(zhì)的提升是基本前提。
存在不足
回顧一年的工作，雖然取得了一定成效，但是我們也清楚地知道，與黨委的要求和教職工的期望還有差距，工作中還存在很多不足，如：
1、深入基層調(diào)查研究不夠；
2、制度建設(shè)需進(jìn)一步加強(qiáng)；
3、黨風(fēng)黨紀(jì)教育和廉政文化建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制需進(jìn)一步完善；
4、干部素質(zhì)需進(jìn)一步提高等。
這些都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦?，認(rèn)真克服和努力改進(jìn)，把紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作提高到一個(gè)新水平。